En fonction du bouton que vous avez ouvert, offres, commandes, notes d'envoi, factures… on affichera le premier journal correspondant à votre choix. Il vous est possible de sélectionner un autre journal du même genre en cliquant sur la flèche à droite du champ et en pointant votre curseur dessus pour le sélectionner.
Veuillez cliquer sur l'icône "recherche de l'article suivant" pour sélectionner un autre type de document et obtenir la liste des journaux qui lui sont propres en procédant de la même manière que ci-dessus.
Voir également "Sélection d'un journal commercial" et "Fiche d'un journal commerciale".
Ce champ vous permet d'introduire le nom du client pour lequel vous désirez encoder un document. Pour obtenir le signalétique de tous vos clients, utilisez l'icône à droite du champ de saisie "Liste des tiers (Alt + C pour y accéder par les touches). Voir également "Sélection d'un client ».
Ce bouton vous permet d’entrer dans la fiche du client sélectionné sans devoir sortir du programme pour vérification ou changement de données le concernant.
Ce champ vous permet d'introduire la devise du document. Celle-ci se notera automatiquement en fonction de la devise que vous avez encodée dans la fiche du client qui primera sur celle encodée dans l'article que vous allez encodé dans le document en cours.
Il vous est possible de changer cette devise en utilisant l'icône à droite du champ de saisie devise. Vous obtiendrez l'écran de mise à jour des devises. Voir également "Sélection d'une devise".
Si la devise est différente du franc belge, le cours de conversion s'inscrit. Dans le cas contraire, celui-ci n'apparaît pas.
Ce champ sert pour votre information personnelle. Il s'agit du type de prix TVAC ou HTVA que vous utilisez dans ce document. Ce prix s'inscrit automatiquement en fonction du prix avec lequel vous traitez avec ce client et que vous avez encodé dans sa fiche. Il vous est possible de le modifier en utilisant la flèche à droite du champ de saisie. Faites dérouler le menu et positionnez vous sur l'autre prix avec le curseur.
Ce champ sert pour votre information personnel. Il s'agit du type de TVA que vous utilisez dans ce document. Cette TVA s'inscrit automatiquement en fonction de la TVA avec lequel vous traitez avec ce client et que vous avez encodée dans sa fiche. Il vous est possible de le modifier en utilisant la flèche à droite du champ de saisie. Faites dérouler le menu et positionnez vous sur une autre TVA avec le curseur.
Il s’agit de la référence
attribuée à l’article dont vous demandez offre/prix. Cette référence est obligatoire, vous pouvez la sélectionner parmi la liste des
articles. Pour ce faire,
positionnez-vous sur le champ de saisie référence en cliquant sur le champ avec
le bouton gauche de votre souris ou en utilisant la touche F2. Appuyez ensuite sur la touche « enter /
return ».
L’écran de la sélection d’un
article s’affiche. Voir également
« Sélection d’un article ».
Positionnez-vous sur l’article
désiré et validez votre choix en utilisant le bouton
« Sélectionner ». Voir
également « Boutons disponibles dans un tableau ».
Il s’agit du libellé que vous avez encodé dans la fiche de cet article. Voir également « Fiche d’un article – Général ».
Il vous est possible de le modifier en utilisant l’écran de la mise à jour des articles ou via l’écran de la sélection d’un article, voir le point référence ci-dessus ».
Ou encore en vous positionnant dans le libellé, faites directement les changements nécessaires.
Attention, dans ce dernier cas, les modifications ne sont pas mises à jour dans la fiche de cet article.
La touche F2 de votre clavier
vous permet de visualiser le libellé dans son entièreté si celui-ci fait plus
d'une ligne.
Veuillez noter directement la
quantité à l’aide des touches chiffres de votre clavier ou utiliser la flèche
vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou réduire de un la quantité de cet
article dont vous demandez offre/prix.
Le prix unitaire s’inscrit automatiquement en fonction du prix unitaire que vous avez encodé dans la fiche de cet article. Voir également « Fiche d’un article – Général ».
Il vous est possible de modifier ce prix en utilisant l’écran de la mise à jour des articles ou via l’écran de la sélection d’un article, voir le point référence ci-dessus ».
Ou encore en vous positionnant dans le champ de saisie du prix unitaire, inscrivez directement le nouveau prix.
Attention, dans ce dernier cas,
le nouveau prix unitaire n’est pas mis à jour dans la fiche de cet article.
Il s’agit de la remise global en pourcentage que votre fournisseur ou société fournisseur vous accorde sur le montant total TVA comprise de l’article dont vous demandez offre/prix.
Il s’agit du taux de TVA que vous avez encodé dans la fiche de cet article. Voir également « Fiche d’un article – Général ».
Il vous est possible de le modifier en utilisant l’écran de la mise à jour des articles ou via l’écran de la sélection d’un article, voir le point référence ci-dessus ».
Ou encore en vous positionnant dans le champ de saisie du taux TVA, insérez directement le nouveau Taux de TVA.
Attention, dans ce dernier cas,
le nouveau taux de TVA n’est pas mis à jour dans la fiche de cet article.
Il s'agit du montant total calculé automatiquement par l'ordinateur en fonction du prix unitaire et de la quantité encodée sur cette la ligne.
Il s’agit du numéro de compte d’imputation du plan comptable que vous avez encodé dans la fiche de cet article. Voir également « Fiche d’un article – Général ».
Il vous est possible de le modifier en utilisant l’écran de la mise à jour des articles ou via l’écran de la sélection d’un article, voir le point référence ci-dessus ».
Ou encore en vous positionnant dans le champ de saisie Imputation, insérez directement le nouveau numéro du compte d’imputation du plan comptable.
Attention, dans ce dernier cas,
le nouveau numéro du compte d’imputation du plan comptable n’est pas mis à jour
dans la fiche de cet article.
Bas de page
va reprendre toutes les données que vous voulez inscrire sur votre facture en
bas de page
Il s’agit de la date d’échéance accordée au
client. Par défaut, il s’agit de la
date du jour.
Délai de
paiement
Il s’agit du
délai de paiement qui sera accordé à votre client.
Escompte
Il s’agit de
l’escompte que vous accorderez à votre client.
Il s’agit du représentant
Il s’agit des commission accordées.
Veuillez insérer vos références
pour cet(te) appel d’offre/demande de prix fournisseur.
Veuillez insérer les références
de votre fournisseur ou société fournisseur.
Il vous est possible d’insérer une série de notes concernant cet(te) appel d’offre/demande de prix fournisseur.
Il s’agit du nom de votre filiale
Paiement (pd)
Il s’agit du mode de paiement
Moyen
Il s’agit du moyen de paiement. Dans cette case, il vous suffit de taper « la lettre » correspondant au moyen repris sur la droite de l’écran (exemple : « C » pour les paiements CASH, la lettre « B » pour les paiements par Bancontact,…).
Il s’agit de la devise de votre monnaie.
Il vous suffit d’inscrire le montant reçu de votre client
Si le paiement a été effectué par chèque, veuillez noter le numéro du chèque.
Récupération (F3)
En cliquant sur ce bouton, vous pourrez récupérer des offres, commandes, etc… que vous avez fait à votre client et les transformer en facture.
Ce bouton vous permet de sauver vos données en
cours. Une fois sauvegarder, l'écran
redevient vierge et près pour l'encodage d'un nouveau document.
Ce bouton vous permet d'imprimer le document en
cours. Voir également "Mode
aperçu".
Ce bouton vous permet de quitter la fenêtre en
cours.
***
Menu Nouveau document.
Ce menu vous permet d’ouvrir un nouveau document à l’écran pour encoder un nouvel appel d’offre fournisseur.
Menu Ajouter une ligne à la table.
Ce menu vous permet d’ajouter une ligne.
Menu Supprimer une ligne en cours.
Ce menu vous permet de supprimer une ligne en cours.
Menu Supprimer les lignes où la quantité est nulle. Ce menu vous permet de supprimer les ligne où la quantité est nulle.
Menu Articles.
Ce menu vous permet d’ouvrir l'écran de mise à jour des articles.
Menu Imprime l’écran.
Ce menu vous permet d’imprimer l’écran tel quel. Voir également « Impression d’un document ».
Menu Configuration du dessin du document.
Ce menu vous permet de créer un modèle de dessin de document. Voir également « Configuration d’un dessin d’un document ».
Menu Visualisation des numéros de documents de journaux commerciaux.
Ce menu vous permet de visualiser les numéros des documents des journaux commerciaux.
Menu Visualisation des paramètres du journal commercial
Ce menu vous permet de visualiser les paramètres d’un journal commercial.
Menu Fichier dossier. Ini.
En principe vous ne viendrez jamais changer quelque chose dans ce menu.
Menu Quitter.
Ce menu vous permet de quitter la fenêtre dans laquelle vous vous trouvez.
Menu utilitaire
Menu Récupération de documents en tenant compte des quantités ayant déjà mouvementé le stock (F3)
Ce menu vous permet de récupérer des documents d’un autre programme tout en tenant compte des quantités en stock.
Menu Récupération de document SANS TENIR COMPTE des quantités ayant déjà mouvementé le stock.
Ce menu vous permet de récupérer des documents d’un autre programme sans tenir compte des stocks.
Menu Récupérer les références en provenance d’un fichier texte
Ce menu vous permet de récupérer les références des articles d’un fichier texte.
Menu Récupérer les références et les quantités en provenance d’un fichier texte.
Ce menu vous permet de récupérer les références ainsi que les quantités des articles d’un fichier texte.
Menu Récupérer les quantités et les références en provenance d’un fichier texte.
Ce menu vous permet de récupérer les quantités ainsi que les références des articles d’un fichier texte.
Menu Transfert le corps en articles composés.
Menu ?
Ce menu vous permet d’afficher certaines zones qui pourraient vous intéresser.
A propos de
Ce menu vous donne une série de renseignements sur la société ADIX