L’assujetti devra faire connaître pour le 31 mars au plus tard de l’année suivant l’exercice comptable, le chiffre d’affaires réalisé par client assujetti ainsi que le numéro de TVA de ces mêmes clients. Ce document est le listing TVA.

Les clients dont le numéro de TVA est NA (non assujetti) ne sont pas repris.

Dès la sélection de ce menu, l’écran se présente comme suit :

Année

Il s’agit de l’année pour laquelle vous voulez l’impression du listing TVA.

Limite inférieure

Les clients assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 250,00 € HTVA ne doivent pas être repris sur ce listing.

Total chiffre d’affaires

Il s’agit du montant total du chiffre d’affaires.

Total TVA

Il s’agit du montant total de la TVA.

C.A. listing

Il s’agit du montant total du chiffre d’affaires du listing.

Taxe listing

Il s’agit du montant total TVA du listing.

Générer

Vous verrez apparaître la liste des clients avec toutes les données du listing

Inconnus

Il s’agit de la liste des clients sans numéro de TVA ou dont le numéro de TVA est inconnu ou incorrect. Numéros de TVA encadrés en rouge = numéros de TVA incorrects. Il faut alors modifier le numéro de TVA (si celui-ci n’est pas assujetti, n’oubliez pas d’indiquer NA). Ce numéro de TVA sera alors modifié automatiquement sur la fiche client (si vous le confirmez).

Impression ou Envoi via Intervat

Une fois votre listing TVA généré, il pourra être envoyé par Intervat. Pour l’envoi par Intervat, il vous suffit de reprendre le point « 22.Déclaration TVA > 65. Intervat » dans la table des matières et de suivre la même procédure que pour la déclaration TVA.

8/04/2015 - cptaltva